当前位置:首页>>通知公告

2020年恩施州农科院部门预算公开

发布时间:2020-03-26 16:18 作者:财务科 编辑:州农科院

2020年恩施州农科院部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

附公开表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

恩施州农科院(湖北恩施中国南方马铃薯研究中心、恩施州硒应用技术与产品开发研究院)为州农业局管理的财政拨款的相当县级事业单位,其主要职能:

1、组织院属各单位开展农业科学的应用研究,提高我州的农业科学技术水平。

2、组织承担国家、省、州重大农业科研任务,研究解决农业生产中的关键性技术问题。

3、组织进行多层次的农业技术开发工作,创办农业高新技术产业,开展农业技术创新,促进科技成果的转化和高新技术产业的发展。

4、组织开展农业科技信息、农业科技发展战略研究,参与全州农业科技决策工作,为全州农业科研、推广和农业生产提高科技信息咨询服务。

5、开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动,参加区域性农业开发和重大农业生产活动。

6、组织开展硒产业发展中基础性核心技术的应用研究,破解技术难题;组织协同单位及相关科研人员开展协同创新;组织承接国家、省、州重大硒科研任务;组织开展硒科技、产业信息收集及研究,执行阶段发展规划,为企业提供科技咨询服务;抓好硒产品标准研究工作,协同标准化行政主管部门、科研单位及相关企业开展硒产品国家标准、地方标准、行业标准制定、修订工作;汇集整理硒研究成果,给政府决策提供参考;组织开展对外学术交流活动。

7、完成州政府及相关部门交办的其他工作。

单位内设机构

恩施州农科院(湖北恩施中国南方马铃薯研究中心、恩施州硒应用技术与产品开发研究院)是财政拨款的相当县级事业单位,内设办公室、人事科、财务科、保卫科、科研部、马铃薯研究所、玉米小麦研究所、水稻油菜研究所、茶叶研究所、魔芋研究所、药物园艺研究所、组培检测中心、科技开发经营部,畜牧研究所、植保土肥所、老干科、硒生物技术重点实验室、硒课题管理与协同创新办公室等18个机构。

第二部分

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

附件:2020年部门预算公开表格(州农科院).xls

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

恩施州农科院为公益性一类事业单位,2020年全年收入总预算为52,172,071.57元。其中一般公共预算当年财政补助收入46,852,071.57元,上年专项结转5,320,000元。一般公共预算当年财政补助支出46,852,071.57元。包括科学技术4,617,900元,社会保障和就业2,067,563.61元,卫生健康1,495,523.13元,农林水36,052,668.59元,住房保障2,618,416.24元。上年专项结转支出5,320,000元。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年全年预算财政补助收入46,852,071.57元,专项结转5,320,000元。比2019年财政补助收入预算减少7,324,444.86元,主要原因一是人员经费预算的增加4,295,931.65元,二是公用经费预算的增加285,723.49元,三是项目经费的减少11,906,100元。

三、2020年支出总体预算情况说明

全年一般公共预算总支出为52,172,071.57元。其中基本支出34,008,171.57元,项目支出12,843,900元,专项结转支出5,320,000元,基本支出较2019年增加4,581,655.14元,自费人员按照公益性一类事业单位的预算口径预算增加,公用经费预算有所增加。项目支出较2019年减少11,906,100元,主要是今年新增项目有所减少。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政补助收入46,852,071.57元,财政拨款预算支出46,852,071.57元。一般公共预算财政补助支出包括科学技术4,617,900元,社会保障和就业2,067,563.61元,卫生健康1,495,523.13元,农林水36,052,668.59元,住房保障2,618,416.24元。比2019年财政补助收入预算减少7,324,444.86元,财政拨款预算支出较上年减少7,324,444.86元,主要原因一是自费人员按照公益性一类事业单位的预算口径预算增加4,295,931.65元,二是公用经费预算的增加285,723.49元,三是项目经费的减少11,906,100元。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2020年一般公共预算财政补助46,852,071.57元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

财政拨款预算支出46,852,071.57元,包括科学技术4,617,900元,占财政拨款预算支出9.86%;社会保障和就业2,067,563.61元,占财政拨款预算支出4.41%;卫生健康1,495,523.13元,占财政拨款预算支出3.19%;农林水36,052,668.59元,占财政拨款预算支出76.95%;住房保障2,618,416.24元,占财政拨款预算支出5.59 %。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

全年一般公共预算总支出为46,852,071.57元,其中基本支出34,008,171.57元,项目支出12,843,900元,基本支出包含工资福利支出25,863,427.98元,商品和服务支出4,470,942.18元,对个人和家庭的补助支出3,673,801.41元。工资福利支出类包括基本工资5,814,256元,津贴补贴1,846,400元,绩效工资3,492,084.33元,其他工资福利8,166,182.23元,其他社会保障缴费363,002.44元,养老保险1,947,422.09元,职业年金120,141.52元,住房公积金2,618,416.24元,医疗保险1,495,523.13元。其他对个人和家庭的补助3,556,897.41元。项目支出预算12,843,900元,包含一次性项目1,000,000元,经常性项目1,870,000元,延续性项目9,973,900元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2020年一般公共预算基本支出34,008,171.57元,其中工资福利支出25,863,427.98元,对个人和家庭补助支出3,673,801.41元,商品服务支出4,470,942.18元,人员经费较2019年增加4,295,931.65元,商品服务支出增加285,723.49元。人员经费增加的原因一是因为自费人员按照公益性一类事业单位全额口径预算有所增加。二是公用经费预算口径有所增加。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

2020年“三公”经费总预算305,600元,均为财政补助资金。基本支出中“三公”经费总预算215,600元,项目支出因公出国经费90,000元,基本支出中公务车辆运行费140,000元,因公出国(境)费50,000元,公务接待费25,600元,与2019年预算比较:2019年预算因公出国(境)费减少50,000元,接待费增加6,000元,项目支出中增加因公出国(境)90,000元,主要是实施硒项目国际合作工作需要。与2019年决算数比较:2019年度因公出国(境)费用0元,其原因是2019年受国际形势的影响取消外出活动;公务接待费39,200元,超出预算14,200元,其中基本支出12,400元,属于财政补助资金,没有超出预算。经营性公务接待支出26,800元,主要是专业所横向取得经营性收入属于非财政性补助资金,年初没有纳入财政预算,因此发生的公务接待支出也没有纳入财政预算;公务用车运行维护费126,400元,属财政补助资金,没有超出预算,无公务车辆购置费。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

政府采购基本支出类情况:为了保证事业运行和项目有效开展,全年预算政府采购资金533,800元,主要是日常办公设备及用品的货物采购。

(三)政府购买服务情况说明

我单位无政府购买服务情况。

(四)国有资产占用使用情况说明

国有资产占用使用情况:固定资产账面数34,075,587.28元;房屋建筑物12,898,223.92元;通用设备7,564,491.28元;共有车辆6辆,价值1,238,408.34元,其中业务用车5辆,其他车辆1辆,2019年公车改革核定业务用车5辆,1辆待处置;专用设备11,741,255.73元;家具用具568,429.93元;图书档案64,778.08元。

(五)绩效目标设置情况说明

在州委州政府的坚强领导下,明确长期目标为完成农博园建设,打造一流的地市级农科院而奋斗。年度目标一是完成农博园的设计及项目招标工作,效益指标为完成项目的设计与招标。二是完成年度工作目标任务,产出指标为做好博士的进站工作。质量指标为各项目标考核合格。三是转化推广科研成果完成。其中数量指标为科技特派员20人,成果推广转化6项,申报科研课题50个,成果登记10项。

第四部分  名词解释

对单位部门预算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

一般公共预算补助收入:财政部门当年拨付的资金。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得收入。

年结转:以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:为保证单位正常运转,完成日常工作业务而发生的人员经费及公用支出。

项目支出:在基本支出以外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

国际交流与合作:反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国出境费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。

责任编辑:州农科院