当前位置:首页>>通知公告

恩施州农科院2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-10-30 11:31 编辑:州农科院

第一部分 单位概况

一、单位职责

恩施州农业科学院是国家重点支持的地市级农业科研单位。是省级最佳文明单位,受省表彰的先进基层党组织,全省先进农业科研单位,全国百强农业科研单位。现进入湖北省农业科技创新中心,承担鄂西综合试验站的科技创新任务;跻身国家现代农业产业技术体系,承担“国家马铃薯产业技术体系科学家岗位”和“国家马铃薯、玉米、水稻、茶叶产业技术体系恩施综合试验站”的工作任务。其主要职责是为农业发展提供服务,开展种植业技术示范与推广、技术培训、新品种引进、选育和实验及相关产品的开发与经营。

二、机构设置

恩施州农业科学院是财政拨款的正处级事业单位,内设办公室、人事科、财务科、保卫科、党办、科研部、科开部、马铃薯研究所、玉米小麦研究所、水稻油菜研究所、茶叶研究所、魔芋研究所、药物园艺研究所、组培检测中心、植保土肥所、畜牧所、老干科、硒课题管理与协同创新办公室、硒生物技术重点实验室。

三、人员构成

2018年末,财政供养在职人员119人,财政供养退休人员111人、离休人员1人,自费在职人员10人,自费退休5人。2018年新进6人,辞职2人,去世3人,退休3人,年末财政供养总人数231人。

第二部分  2018年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入6073.47万元,较2017年4933.89万元增加1139.58万元。2018年度总支出5607.54万元,较2017年5095.52万元增加512.02万元。

二、收入决算情况说明

2018年度总收入6073.47万元,较去年4933.89万增加1139.58万元。其中财政拨款收入4996.75万元,占总收入的82.27%,较去年增加1093.85万元;事业收入788.25万元,占总收入12.97%,较去年增加149.54万元;经营收入261.52万元,占总收入4.31%,较去年减少87.9万元;附属单位上缴收入25万元,占总收入0.41%,较去年减少13万元;其他收入1.95万元,占总收入0.03%,较去年减少2.91万元。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出5607.54万元,较去年5095.52万元增加512.02万元。其中基本支出3245.95万元,占总支出的57.89%,较去年增加376.98万元;项目支出2195.81万元,占总支出39.16%,较去年增加483.56万元;经营支出165.79万元,占总支出2.95%,较去年减少348.52万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入4996.75万元,一般公共预算财政拨款支出4412.21万元。2018年度财政拨款收入较去年增加1093.85万元。2018年度财政拨款支出较去年增加489.61万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4412.21万元。较去年增加489.61元。

(二)支出结构情况

2018年度财政拨款支出包含科学技术支出411.29万元,较去年减少48.7万元,占总支出9.33%;社会保障和就业支出228.5万元,较去年增加174.81万元,占总支出5.18%;医疗卫生与计划生育支出132.42万元,较去年减少4.11万元,占总支出3%;农林水支出3393.04万元,较去年增加380.81万元,占总支出76.9%;资源勘探信息等支出40.3万元,较去年增加减少23.44万元,占总支出0.91%;住房保障支出206.66万元,较去年增加30.24万元,占总支出4.68;节能环保支出2018年没有安排预算。

(三)支出具体用途情况

2018年一般公共预算财政拨款支出中,基本支出决算3180.15万元,项目支出决算1232.07万元。2018年初预算基本支出2583.73万元,决算支出超出预算596.42万元;2018年年初预算项目支出1954.21万元,决算支出没有完成支出预算722.14万元。基本支出超出预算的原因是2018年12月按照州财政局提前发放2018年奖励性补贴的要求追加预算支出523.5万元,其他零星调支追加预算支出72.9万元;项目支出决算没有完成年初预算支出的原因是我院实施的现代农业转移支付资金由于项目实施地点改变导致项目一直没有实施,以致没有完成预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费2926.3万元,较去年增加347.18万元;公用经费253.85万元,较去年增加16.74万元。其中人员经费中包含工资福利支出2450.88万元,对个人和家庭补助475.42万元。公用经费包含办公费5.32万元,咨询费0.9万元,手续费0.09万元,水电费47.84万元,邮电费5.96万元,物业管理费16.42万元,差旅费38.61万元,因公出国(境)费用2.99万元,维修(护)费5.79万元,会议费0.3万元,培训费0.05万元,公务接待费1.8万元,专用材料费12.75万元,劳务费11.96万元,委托业务费28.28万元,工会经费21.71万元,福利费13.16万元,公务车辆运行维护费14.31万元,其他交通费用2.69万元,税金及附加费用0.64万元,其他商品和服务支出16.78万元,其他资本性支出5.5万元。人员经费增加原因是奖励性补贴是随着年度工资及上年度奖励性补贴累计增加而核算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出37.67万元。本年年初预算为22万元,超出预算15.67万元。其中涉及的项目支出中因公出国经费超出预算16.21万元。产生的主要原因:一是公务用车运行维护费,年初预算14万元,实际决算数为16.56万元,公务车辆为5辆,全部为公务车辆运行费,无公务车辆购置费,超预算支出2.56万元,超出原因是因为扶贫尖刀班公务车辆运行费用增加;二是接待费年初预算为2.5万元,实际决算数为1.9万元,共接待230人次,无预算超支现象;三是因公出国费用年初预算3万元,实际基本支出决算2.99万元,项目支出中因公出国费用决算支出16.21万元。出国两批次,分别为李卫东、高剑华、张远学到秘鲁,李卫东、黄光昱、陈永波到新西兰及澳大利亚。超支原因为项目支出中因公出国费用决算支出16.21万元在年初没有预算,属于2018年新增项目,为了做好我州土壤改良合作项目,按程序进行申报批准同意后,李卫东、黄光昱、陈永波三位同志到新西兰、澳大利亚进行学术交流。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费253.85万元,较去年增加11.24万元。公用经费包含办公费5.32万元,咨询费0.9万元,手续费0.09万元,水电费47.84万元,邮电费5.96万元,物业管理费16.42万元,差旅费38.61万元,因公出国(境)费用2.99万元,维修(护)费5.79万元,会议费0.3万元,培训费0.05万元,公务接待费1.8万元,专用材料费12.75万元,劳务费11.96万元,委托业务费28.28万元,工会经费21.71万元,福利费13.16万元,公务车辆运行维护费14.31万元,其他交通费用2.69万元,税金及附加费用0.64万元,其他商品和服务支出16.78万元,资本性支出5.5万元。

(二)政府采购支出情况说明

全年总采购资金为403.21万元,政府采购类型分为政府集中采购和部门集中采购。货物类323.12万元,其中,财政性资金317.2万元,非财政性资金5.92万元。工程类13.23万元,全部为财政性资金。服务类66.85万元,其中,财政性资金59.95万元,非财政资金为6.9万元。

(三)国有资产占有情况                     

单位固定资产总值3015.75万元。其中:房屋构筑物55984.02平方米,资产原值1256.55万元;专用设备552台(套)1351.13万元,其中单价50万元以上设备4台共计263.62万元;通用设备496台(套)273.52万元;其他固定资产10.71万元,现有各种车辆15,共计123.84万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年农科院共编制项目37个,全部编制了绩效目标,项目绩效目标编制率为100%,纳入州本级财政预算按照《预算法》工作的规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求,将我单位实施财政专项纳入绩效评价范围,并每月对项目资金的使用情况进行动态管理,切实提高了财政资金的使用效率。

1、进行了资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)全年预算下达总指标为7211.22万元,年度决算总收入为4996.75万元,年度决算总支出为4412.21万元,预算执行率为61%。

(2)资金执行情况分析。全年人员经费预算支出2926.3万元,日常公用经费预算支出253.85万元,项目支出1232.06万元。预算项目执行力率低的原因是:2016年中央财政现代农业发展资金和恩施州农科院国家茶叶区域性种苗繁育基地项目,按照州委统一规划,导致建设地点的变更,致使资金2018年几乎没有使用。华中薯类观测站由于项目建设为2年,并且项目实施中设备采购按程序已经进行,项目将在2019年实施完毕。2018年农村公路建设补助资金在2018年12月资金才下达,导致资金基本没有使用,但在2019年5月项目已经全部实施完毕。

(3)资金管理情况分析。所有项目资金按照预算资金支付管理办法及相关财经纪律规定执行,统一核算。

2、进行了绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标: 获三项省级成果奖励:主持的“优质多抗广适玉米新品种恩单803、恩单105的选育和应用”获湖北省科技进步三等奖;“马铃薯脱毒种薯繁育体系的建立及推广应用”获湖北省科技成果推广三等奖;参与的“广适高产优质多抗饲料用大麦新品种华大麦10号的选育与应用”获湖北省科技进步三等奖。七个农作物新品种通过省级审定:2个玉米新品种恩禾单1号、恩单588通过了湖北省审定;3个水稻新品种绵7优66、恩两优636、宜香优66通过湖北省审定;中9优591通过重庆市审定;宜香优62通过贵州省审定。

质量指标:全年共有15项专利获授权,组织制定农业部行业标准2项、湖北省地方标准1项、恩施州地方标准24项。编写专著2部,发表论文50余篇(1篇被SCI收录)。

(2)效益指标完成情况分析

数量指标:建立各类示范基地20000余亩,带动项目区农户人均年增收5000元以上;有五项专利成功转化:“一种超富硒酵母生产及其应用”、“一种青钱柳富硒高效栽培方法”、“一种长途运输鲜活冷水鱼的方法”、“一种硒的检测方法”、“从聚硒植物碎米荠中提取硒代胱氨酸和硒代蛋氨酸的方法”成功转化给企业;共选派湖北省科技特派员2人,恩施州科技特派员10人,省三区人才20名。

质量指标:全年共组织科技人员两百余人次到多家企业、专业合作社开展技术服务,科技培训;生产马铃薯原原种2000万粒,原种150万斤,两杂种子70万公斤,茶苗100万株,满足了我州对种子种苗的需求;新进研究生6人;推荐国贴专家、省突贡专家、湖北省新世纪高层次人才各1 名,选送了2名西部之光访问学者;推荐湖北省出席第十三届全国人民代表大会代表1名;推荐1人当选为湖北省妇女十二大代表和恩施州妇联第七届执委会常委;有45名专家、学者包括来自美国、德国、澳大利亚、比利时、新西兰、匈牙利等国家在内的国际国内专家来院讲学交流。选派11人次出访秘鲁、日本、新西兰、澳大利亚进行学术交流、参加国际学术会议、开展国际科研合作。

可持续发展指标:根据州委、州政府的指示精神,按照“一总部一园区三基地”的整体布局,开展征地、规划和建设。截至目前,总部50亩选址已通过规划委员会确定,莲花池第一期50余亩用地已从村成功转让,天池山的建设全面起步,多个项目进入招投标环节,300万马铃薯项目华中薯类观测实验站已开工建设。申报的富硒国家工程中心,博士后科研工作站,国家茶树基地,湖北省富硒产业技术研究院落户我院。

3、绩效自评结果应用情况

(1)下一步改进措施。

由于预算项目执行率较低,我们将严格按照预算项目计划书的要求,严格过程管理,规范实施程序,保证项目资金安全高效运行。

(2)与预算安排相结合情况。

在2019年部门预算中,已经合理安排项目资金,并保证项目顺利实施,项目资金安全使用。

(3)公开情况。

按照预决算公开的要求在2018年部门决算予以公开。

第四部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的专项收入。

3、其他收入:反映财政补助收入和事业收入以外的其他收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定项目所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:州农科院