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州农科院2019年度部门预算

发布时间:2019-02-19 17:24 编辑:州农科院

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

八、2019年财政专项支出预算情况

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分:州农科院概况

一、  单位主要职能

恩施州农科院(湖北恩施中国南方马铃薯研究中心、恩施州硒应用技术与产品开发研究院)为州农业局管理的财政拨款的相当县级事业单位,其主要职能:

1、组织院属各单位开展农业科学的应用研究,提高我州的农业科学技术水平。

2、组织承担国家、省、州重大农业科研任务,研究解决农业生产中的关键性技术问题。

3、组织进行多层次的农业技术开发工作,创办农业高新技术产业,开展农业技术创新,促进科技成果的转化和高新技术产业的发展。

4、组织开展农业科技信息、农业科技发展战略研究,参与全州农业科技决策工作,为全州农业科研、推广和农业生产提高科技信息咨询服务。

5、开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动,参加区域性农业开发和重大农业生产活动。

6、组织开展硒产业发展中基础性核心技术的应用研究,破解技术难题;组织协同单位及相关科研人员开展协同创新;组织承接国家、省、州重大硒科研任务;组织开展硒科技、产业信息收集及研究,执行阶段发展规划,为企业提供科技咨询服务;抓好硒产品标准研究工作,协同标准化行政主管部门、科研单位及相关企业开展硒产品国家标准、地方标准、行业标准制定、修订工作;汇集整理硒研究成果,给政府决策提供参考;组织开展对外学术交流活动。

7、完成州政府及相关部门交办的其他工作。

二、单位内设机构

恩施州农科院(湖北恩施中国南方马铃薯研究中心、恩施州硒应用技术与产品开发研究院)是财政拨款的相当县级事业单位,内设办公室、人事科、财务科、保卫科、科研部、马铃薯研究所、玉米小麦研究所、水稻油菜研究所、茶叶研究所、魔芋研究所、药物园艺研究所、组培检测中心、科技开发经营部,畜牧研究所、植保土肥所、老干科、硒生物技术重点实验室、硒课题管理与协同创新办公室等18个机构。

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

以上各表见附件:2019年部门预算.XLS

第三部分:2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

恩施州农科院为公益性一类事业单位,2019年全年收支总预算为60972288.88元。其中一般公共预算当年财政补助收入54176516.43元,上年专项结转6795772.45元。一般公共预算当年财政补助支出54176516.43元。包括科学技术3123000元,社会保障和就业2061593.99元,卫生健康1248089.39元,农林水43025725.2元,交通运输2500000元,住房保障2218107.85元。上年专项结转支出6795772.45元。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年全年预算财政补助收入54176516.43元,专项结转6795772.45元。比2018年财政补助收入预算增加8797034.93元,主要原因一是奖励性工资预算口径的调整导致人员经费预算的增加。二是公用经费预算口径调整导致公用经费预算的增加。三是项目经费的增加。

三、2019年支出总体预算情况说明

全年一般公共预算总支出为54176516.43元,其中基本支出29426516.43元,项目支出24750000元,专项结转支出6795772.45元。基本支出较2018年增加3589179.37元,在职人员和离退休人员的奖励性工资预算口径较去年有所提高。项目支出较2018年增加5207855.56元,主要是现代农业项目目前还在实施中,项目资金被财政收回后又重新下达的2019年项目指标。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政补助收入54176516.43元,财政拨款预算支出54176516.43元。一般公共预算财政补助支出包括科学技术3123000元,社会保障和就业2061593.99元,卫生健康1248089.39元,农林水43025725.2元,交通运输2500000元,住房保障2218107.85元。2019年财政补助收入将上年增加8797034.93元,财政拨款预算支出较上年增加8797034.93元。主要原因一是是由于奖励性工资预算口径级公用经费预算口径的调整。基本支出类增加3589179.37元。二是中央现代农业转移支付资金等项目还在实施中,项目支出预算较上年增加5207855.56元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2019年一般公共预算财政补助54176516.43元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

财政拨款预算支出54176516.43,包括科学技术3123000元,占财政拨款预算支出5.76%;社会保障和就业2061593.99元,占财政拨款预算支出3.81%;卫生健康1248089.39元,占财政拨款预算支出2.3%;农林水43025725.2元,占财政拨款预算支出79.42%;交通运输2500000元,占财政拨款预算支出4.61%;住房保障2218107.85元,占财政拨款预算支出4.1 %。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

全年一般公共预算总支出为54176516.43元,其中基本支出29426516.43元,项目支出24750000元,基本支出包含工资福利支出21948480.75元,商品和服务支出4184618.69元,对个人和家庭的补助支出3293416.99元。工资福利支出类包括工资性支出9209970.85元,其他工资福利6956657.23元,其他社会保障缴费254061.44元,养老保险1998821.35元,职业年金62772.64元,住房公积金2218107.85元,医疗保险1248089.39元。其他对个人和家庭的补助3182152.99元。项目支出预算包含经常性项目3110000元,延续性项目21640000元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2019年一般公共预算基本支出29426516.43元,其中工资福利支出21948480.75元,对个人和家庭补助支出3293416.99元,商品服务支出4184618.69元,人员经费较2018年增加1943024.93元,商品服务支出增加1646154.44元。人员经费增加的原因一是因为奖励性工资的预算口径有所增加。二是公用经费预算口径有所增加。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算收支情况。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因及会议费情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

2019年“三公”经费总预算265000元。基本支出中“三公”经费总预算265000元,其中公务车辆运行费140000元,因公出国(境)费100000元,公务接待费25000元,较2018年预算增加因公出国国境费70000元。以厉行节约为原则,公务用车运行维护费、接待费与2018年保持一致。2018年度执行因公出国192039元,公务接待费22009元,公务用车运行维护费165645.42元,其中基本支出中财政拨款因公出国29914元,公务接待18612元,公务用车运行维护费143625.43元,其余在项目及实有资金上列支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

政府采购基本支出类情况:为了保证事业运行和项目有效开展,全年预算政府采购资金116360元,主要是日常办公用品采购。

(三)政府购买服务情况说明

我单位无政府购买服务情况。

(四)国有资产占用使用情况说明

国有资产占用使用情况:办公用房建筑面积账面登记为5489平方米,车辆6辆,其中小汽车3辆,其他车辆3辆。

(五)绩效目标设置情况说明

在州委州政府的坚强领导下,明确长期目标为打造一流的地市级农科院而奋斗。其中产出指标:推出新品种12个,基地建设5000亩,经济效益指标:魔芋亩产值5000元以上。社会效益指标:科普教育5000人以上。社会效益指标:天池山道路扩宽改造,使老百姓方便出行。年度目标为:一是做好中国马铃薯大会现场工作。产出指标:天池山道路改造10公里。天池山温室建设800平方米。天池山晒场400平方米。二是圆满完成各项科研任务。产出指标:推出新品种5个,专利11项,论文45篇。三是服务区域农业发展。效益指标:服务企业15个,带动就业人员300人次,科普知识1500人次。

第四部分 名词解释

一般公共预算补助收入:财政部门当年拨付的资金。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得收入。

年结转:以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:为保证单位正常运转,完成日常工作业务而发生的人员经费及公用支出。

项目支出:在基本支出以外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

国际交流与合作:反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国出境费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。

责任编辑:州农科院