当前位置:首页>>通知公告

恩施州农科院2017年度部门决算信息公开

发布时间:2018-11-13 08:49 编辑:州农科院

第一部分  单位概况

一、单位职责

恩施州农业科学院是国家重点支持的地市级农业科研单位。是省级最佳文明单位,受省表彰的先进基层党组织,全省先进农业科研单位,全国百强农业科研单位。现进入湖北省农业科技创新中心,承担鄂西综合试验站的科技创新任务;跻身国家现代农业产业技术体系,承担“国家马铃薯产业技术体系科学家岗位”和“国家马铃薯、玉米、水稻、茶叶产业技术体系恩施综合试验站”的工作任务。其主要职责是为农业发展提供服务,开展种植业技术示范与推广、技术培训、新品种引进、选育和实验及相关产品的开发与经营。

二、机构设置

恩施州农业科学院是财政拨款的正处级事业单位,内设办公室、人事科、财务科、保卫科、党办、科研部、科开部、马铃薯研究所、玉米小麦研究所、水稻油菜研究所、茶叶研究所、魔芋研究所、药物园艺研究所、组培检测中心、植保土肥所、畜牧所、老干科、硒课题管理与协同创新办公室、硒生物技术重点实验室。

三、人员构成

2017年末,财政供养在职人员117人,财政供养退休人员112人、离休人员1人,自费在职人员10人,自费退休5人。2017年新进8人,去世2人,退休3人,年末财政供养总人数230人。

 

第二部分  2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

1、收入支出决算总表(公开01表).XLS

2、收入决算表(公开02表)

2、收入决算表(公开02表).XLS

3、支出决算表(公开03表)

3、支出决算表(公开03表).XLS

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表).XLS

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表).XLS

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表).XLS

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

7、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表).XLS

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).XLS

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度总收入4933.89万元,较2016年5121.71万元减少187.82万元。2017年度总支出5095.52万元,较2016年3877.11万元增加1218.41万元。

二、收入决算情况说明

2017年度总收入4933.89万元,较去年5121.71万元减少187.82万元。其中财政拨款收入3902.9万元,占总收入的79.1%,较去年减少122.97万元;事业收入638.71万元,占总收入12.9%,较去年增加264.85万元;经营收入349.42万元,占总收入7.1%,较去年增加142.56万元;附属单位上缴收入38万元,占总收入0.8%,较去年减少33万元;其他收入4.87万元,占总收入0.1%,较去年减少439.26万元。

三、支出决算情况说明

2017年度总支出5095.52万元,较去年3877.11万元增加1218.41万元。其中基本支出2868.97万元,占总支出的56.3%,较去年增加210.07万元;项目支出1712.25万元,占总支出33.6%,较去年增加838.43万元;经营支出514.31万元,占总支出10.1%,较去年增加169.91万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度一般公共预算拨款收入3902.9万元,一般公共预算财政拨款支出3922.60万元。2017年度财政拨款收入较去年减少122.97万元。2017年度财政拨款支出较去年增加1135.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3922.6万元。较去年增加1135.77万元。

2、支出结构情况

2017年度财政拨款支出包含科学技术支出459.99万元,较去年增加54.65万元,占总支出11.7%;社会保障和就业支出53.69万元,较去年增加38.34万元,占总支出1.4%;医疗卫生与计划生育支出136.53万元,较去年增加16.9万元,占总支出3.5%;新增节能环保支出20万元,较去年增加20万元,占总支出0.5%;农林水支出3012.23万元,较去年增加962.63万元,占总支出76.8%;资源勘探信息等支出63.74万元,较去年增加6.59万元,占总支出1.6%;住房保障支出176.42万元,较去年增加76.65万元,占总支出4.5%。

3、支出具体用途情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中,基本支出决算2816.24万元,项目支出决算1106.36万元。2017年初预算基本支出2739.39万元,决算支出超出预算76.85万元;项目支出574万元,决算支出超出支出预算532.36万元。超出预算的原因是因为:2017年年初定额预算定额奖励性补贴,但为了保障职工正常待遇的落实,留住人才,我们按全口径兑现了奖励性补贴,致使基本支出中人员经费超出财政补助的预算;很多上级专项资金在年初预算时并未下达,而是在年中逐步追加,致使决算项目支出超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费2579.12万元,较去年增加667.06万元;公用经费237.11万元,较去年增加125.81万元。其中人员经费中包含工资福利支出1648.41万元,对个人和家庭补助930.72万元。公用经费包含办公费13.32万元,印刷费0.29万元,咨询费3万元,手续费0.05万元,水电费7.64万元,邮电费6.5万元,物业管理费9.66万元,差旅费23.11万元,因公出国(境)费用6.44万元,维修(护)费21.21万元,租赁费0.76万元,会议费0.73万元,培训费0.21万元,公务接待费2万元,专用材料费18.28万元,劳务费9.69万元,委托业务费4.11万元,工会经费13.49万元,福利费17.99万元,公务车辆运行维护费9.88万元,其他交通费用6.36万元,税金及附加费用0.15万元,其他商品和服务支出62.24万元。人员经费增加原因是年终五项奖金纳入财政补助,本年度公用经费中福利费与工会经费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出18.32万元。本年年初预算为17.3万元,超出预算1.02万元。产生的主要原因:一是公务用车运行维护费,年初预算14万元,实际决算数为9.88万元,预算无突破;二是接待费年初预算为3.3万元,实际决算数为2万元,共接待310人次,无预算超支现象;三是因公出国费用增加,因年初对此项费用没有预算,李院长和植保所吴所长临时被安排与刘芳震州长一同到新西兰考察,共产生因公出国费用6.44万元。

较2016年度相比:2016度一般公共预算财政拨款“三公”经费9.01万元,增加9.31万元, 其中公务车辆运行费增加3.28万元,接待费减少0.41万元,因公出国费用增加6.44万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

 

第四部分  其他重要事项情况说明

一、事业运行经费情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费237.11万元,较去年增加125.81万元。公用经费包含办公费13.32万元,印刷费0.29万元,咨询费3万元,手续费0.05万元,水电费7.64万元,邮电费6.5万元,物业管理费9.66万元,差旅费23.11万元,因公出国(境)费用6.44万元,维修(护)费21.21万元,租赁费0.76万元,会议费0.73万元,培训费0.21万元,公务接待费2万元,专用材料费18.28万元,劳务费9.69万元,委托业务费4.11万元,工会经费13.49万元,福利费17.99万元,公务车辆运行维护费9.88万元,其他交通费用6.36万元,税金及附加费用0.15万元,其他商品和服务支出62.24万元。

二、政府采购支出情况说明

本年度政府采购类型分为政府集中采购和部门集中采购。货物类267.9万元,其中,专用设备93.16万元,通用设备19.97万元,燃料14.1万元,产品45.47万元,肥料种子95.2万元。工程类91.12万元,其中,葡萄长廊19.2万元,马铃薯天池山网室内改造2.16万元,天池山田间道路硬化工程20.99万元,组培中心排水沟建设2.6万元,天池山公路建设2.5万元,太阳能LED路灯安装工程14.05万元,马铃薯所网室建设9.63万元,天池山基地高变压变电器及输电线改造工程19.99万元。服务类144.59万元,其中,租车11.7万元,会议20.3万元,维修76.7万元,车辆保险5.6万元,印刷0.29万元,其他服务费30万元。

三、国有资产占有情况

单位固定资产总值2700.92万元。其中:房屋建筑物55965.02平方米,资产原值1152.55万元;专用设备375台(套)1152.30万元,其中单价50万元以上设备3台共计199.46万元;通用设备342台(套)261.87万元;其他固定资产10.71万元;现有各种车辆6辆,共计123.49万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

按照《预算法》工作的规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求,将我单位实施财政专项纳入绩效评价范围,并每月对项目资金的使用情况进行动态管理,切实提高了财政资金的使用效率。

五、单位涉及的民生支出的相关情况

2017年度社会保障支出中医疗保险136.53万元,养老保险金36万元,职业年金14.4万元,住房公积金176.42万元,失业保险9.1万元,工伤保险1.8万元。医疗保险及住房公积金、养老保险、职业年金、失业保险及工伤保险均为财政预算资金,医疗保险(含补充医疗和大病医疗保险)按照财政负担全年工资总额的12%执行,其中基本医疗保险8%,大额医疗保险1%,补充医疗保险3%,个人2%的基本医疗保险标准缴纳;公积金按照档案工资的24%的标准,其中财政预算12%,个人12%的标准缴纳;养老保险按照单位20%,个人8%的标准缴纳;职业年金按照单位8%,个人4%的标准缴纳;失业保险按照单位0.7%,个人0.3%的标准缴纳;工伤保险按照单位0.2%的标准缴纳。

 

第五部分:专用名词解释

1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的专项收入。

3、其他收入:反映财政补助收入和事业收入以外的其他收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定项目所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

责任编辑:州农科院