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州农科院2018年度部门预算

发布时间:2018-02-05 12:56 编辑:州农科院

 

第一部分:州农科院概况

一、  单位主要职能

恩施州农科院(湖北恩施中国南方马铃薯研究中心、恩施州硒应用技术与产品开发研究院)为州农业局管理的财政拨款的相当县级事业单位,其主要职能:

1、组织院属各单位开展农业科学的应用研究,提高我州的农业科学技术水平。

2、组织承担国家、省、州重大农业科研任务,研究解决农业生产中的关键性技术问题。

3、组织进行多层次的农业技术开发工作,创办农业高新技术产业,开展农业技术创新,促进科技成果的转化和高新技术产业的发展。

4、组织开展农业科技信息、农业科技发展战略研究,参与全州农业科技决策工作,为全州农业科研、推广和农业生产提高科技信息咨询服务。

5、开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动,参加区域性农业开发和重大农业生产活动。

6、组织开展硒产业发展中基础性核心技术的应用研究,破解技术难题;组织协同单位及相关科研人员开展协同创新;组织承接国家、省、州重大硒科研任务;组织开展硒科技、产业信息收集及研究,执行阶段发展规划,为企业提供科技咨询服务;抓好硒产品标准研究工作,协同标准化行政主管部门、科研单位及相关企业开展硒产品国家标准、地方标准、行业标准制定、修订工作;汇集整理硒研究成果,给政府决策提供参考;组织开展对外学术交流活动。

7、完成州政府及相关部门交办的其他工作。

二、单位内设机构

恩施州农科院(湖北恩施中国南方马铃薯研究中心、恩施州硒应用技术与产品开发研究院)是财政拨款的相当县级事业单位,内设办公室、人事科、财务科、保卫科、科研部、马铃薯研究所、玉米小麦研究所、水稻油菜研究所、茶叶研究所、魔芋研究所、药物园艺研究所、组培检测中心、科技开发经营部,畜牧研究所、植保土肥所、老干科、硒生物技术重点实验室、硒课题管理与协同创新办公室等18个机构。

第二部分:州农科院2018年部门预算表(见附件)

2018年州农科院部门预算.xls

第三部分:2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支情况预算情况的总体说明

恩施州农科院为公益性一类事业单位,全年财政拨款收支总预算为50204772.32元。收入全部为财政补助收入。包括一般公共预算当年财政补助收入45379481.5元,上年专项结转4825290.82元。一般公共预算财政补助支出包括科学技术2736045.44元,社会保障和就业2034671.82元,医疗卫生与计划生育1289889.71元,农林水事务37316031.03元,住房保障2002843.5元。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年全年预算财政补助收入45379481.5元,专项结转4825290.82元。比2017年财政补助收入预算增加13415594.34元,主要原因一是奖励性工资预算口径的增加导致人员经费预算的增加,二是项目经费的增加。

三、关于2018年支出预算情况说明

全年一般公共预算总支出为45379481.5元,其中基本支出25837337.06元,项目支出19542144.44元,专项结转支出4825290.82元。基本支出较2017年减少1556550.1元,因为2017年10月以后我单位退休人员工资纳入社保统一发放,仅离休人员工资及离退休人员的奖励性工资纳入单位预算,在职人员的奖励性工资预算口径较去年有所提高。项目支出较2017年增加13802144.44元。主要是现代农业项目目前还在实施中,项目资金被财政收回后又重新下达的2018年项目指标。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政补助收入45379481.5元,财政拨款预算支出45379481.5元。

五、2018年一般公共预算财政补助情况说明

1、总体规模情况

2018年一般公共预算财政补助45379481.5元。

2、一般公共预算财政补助支出结构情况说明

财政拨款预算支出45379481.5元,包括科学技术2736045.44元,占财政拨款预算支出6%;社会保障和就业2034671.82元,占财政拨款预算支出4.49%;医疗卫生与计划生育1289889.71元,占财政拨款预算支出2.85%;农林水事务37316031.03元,占财政拨款预算支出82.24%;住房保障2002843.5元,占财政拨款预算支出4.42%。

3、一般公共预算财政补助具体安排情况说明

全年一般公共预算总支出为45379481.5元,其中基本支出25837337.06元,项目支出19542144.44元,专项结转支出4825290.82元。基本支出包含工资福利支出20436208.81元,商品和服务支出2538464.25元,对个人和家庭的补助支出2862664元。工资福利支出类包括工资性支出9007413.47元,其他工资福利5925000元,其他社会保障缴费176390.31元,养老保险1956588.62元,职业年金78083.2元,住房公积金2002843.5元,医疗保险1289889.71元。其他对个人和家庭的补助2862664元。项目支出预算包含经常性项目1240000元,延续性项目15292144.44元,一次性项目3010000元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2018年一般公共预算基本支出25837337.06元,其中工资福利支出20436208.81元,对个人和家庭补助支出2862664元,商品服务支出2538464.25元,人员经费较2017年减少1723877.43元,商品服务支出增加167327.33元。人员经费减少的原因是因为虽然奖励性工资在2017年预算口径有所增加,但由于退休人员的工资纳入社保统一发放,不在本单位预算。

七、关于2018年“三公”经费预算及会议费情况说明

2018年“三公”经费总预算195000元,会议费25000元,合计总预算220000元。基本支出中“三公”经费总预算195000元(其中公务车辆运行费140000元,因公出国(境)费30000元,公务接待费25000元),较2017年增加因公出国国境费30000元。会议费20000元,较2017年减少30000元。合计基本支出三公经费和会议费预算215000元;项目支出预算中会议费5000元,较2017年减少77000元。以厉行节约为原则,公务用车运行维护费、接待费与2017年保持一致。

八、关于2018年政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支情况。

九、其他重要事项的情况说明

事业运行情况:工资福利支出15108803.78元,包括社会保障缴费176390.31元,其他工资福利5925000元,工资性支出9007413.47元;医疗保险1289889.71元,包括在职基本医疗保险1044246.42元,退休基本医疗保险245643.29元;其他对个人各家庭的补助2862664元,包括离休奖励性补贴25000元,退休奖励性补贴2725000元,其他对个人和家庭的补助支出12500元;离休费80916元,退休费劳模津贴3960元,生活补助15288元。自费人员经费1350000元,文明创建、党建、综治经费100000元。

政府采购情况:为了保证事业运行和项目有效开展,全年预算政府采购资金2352249元。主要是日常办公用品,公务用车维护费,安保服务费,设备购置费及化学肥料、种子种苗等。

国有资产占用使用情况:办公用房建筑面积账面登记为5489平方米,车辆6辆,其中小汽车3辆,其他车辆3辆。

为了更好的选育推广粮油作物新品种、新技术,打造好马铃薯、魔芋、茶叶、硒资源、优质水稻、特色玉米科技团队,创造更大的社会效益,粮油作物新品种选育与推广项目资金50万元,科研团队工作经费项目资金60万元, 均用于两河口基地建设,更好的服务于农业科研。

第四部分 名词解释

一般公共预算补助收入:财政部门当年拨付的资金。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得收入。

上年结转:以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:为保证单位正常运转,完成日常工作业务而发生的人员经费及公用支出。

项目支出:在基本支出以外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国出境费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。

 

 

责任编辑:州农科院