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恩施州农科院2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-27 08:47 编辑:州农科院

第一部分  单位概况

一、单位职责

恩施州农业科学院是国家重点支持的地市级农业科研单位。是省级最佳文明单位,受省表彰的先进基层党组织,全省先进农业科研单位,全国百强农业科研单位。现进入湖北省农业科技创新中心,承担鄂西综合试验站的科技创新任务;跻身国家现代农业产业技术体系,承担“国家马铃薯产业技术体系科学家岗位”和“国家马铃薯、玉米、水稻、茶叶产业技术体系恩施综合试验站”的工作任务。其主要职责是为农业发展提供服务,开展种植业技术示范与推广、技术培训、新品种引进、选育和实验及相关产品的开发与经营。

二、机构设置

恩施州农业科学院是财政拨款的正处级事业单位,内设办公室、人事科、财务科、保卫科、科研部、科开部、马铃薯研究所、玉米小麦研究所、水稻油菜研究所、茶叶研究所、魔芋研究所、药物园艺研究所、组培检测中心、植保土肥所、畜牧所、老干科、硒课题管理与协同创新办公室、硒生物技术重点实验室。

三、人员构成

2016年末,财政供养在职人员112人,财政供养退休人员107人、离休人员1人,自费在职人员10人,自费退休1人,退休老机保7人。2016年新进15人,调出2人,去世3人,退休4人,年末财政供养总人数220人,比去年增加9人。

 

第二部分  2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

附:

1收入支出总表2016.XLS

2收入决算表2016.XLS

3支出决算表2016.XLS

4财政拨款收入支出总表2016.XLS

5财政拨款支出决算2016.XLS

6一般公共预算财政拨款基本支出决算2016.XLS

7一般公共预算财政拨款三公经费公开2016.XLS

8政性性基金预算财政拨款收入支出决算表2016.XLS

9政府性基金三公经费支出决算2016.XLS

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入5121.71万元,较2015年4729.0万元增加392.71万元。2016年度总支出3877.11万元,较2015年4245.3万元减少368.19万元。

二、收入决算情况说明

2016年度总收入5121.71万元,较去年4729.0万元增加392.71万元。其中财政拨款收入4025.87万元,占总收入的78.6%,较去年增加1396.5万元;事业收入373.86万元,占总收入7.3%,较去年减少996.8万元;经营收入206.86万元,占总收入4%,较去年减少184.6万元;附属单位上缴收入71万元,占总收入1.4%,较去年增加11.1万元;其他收入444.13万元,占总收入8.7%,较去年增加166.5万元。

三、支出决算情况说明

2016年度总支出3877.11万元,较去年4245.3万元减少368.19万元。其中基本支出2658.9万元,占总支出的68.6%,较去年增加716.2万元;项目支出873.82万元,占总支出22.5%,较去年减少1172.8万元;经营支出344.4万元。占总支出8.9%,较去年增加88.4万元。项目支出减少1172.8万元是由于项目实施的时间不同,其中1400万元的马铃薯项目资金在12份才批复下达指标,所以还未支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度一般公共预算拨款收入4025.87万元,一般公共预算财政拨款支出2786.83万元。2016年度财政拨款收入较去年增加1396.5万元。2016年度财政拨款支出较去年增加199.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2786.83万元。较去年增加199.7万元。

2、支出结构情况

2016年度财政拨款支出包含一般公共服务支出40万元,较去年增加40万元,占总支出1.4%;科学技术支出405.34万元,较去年减少144.5万元,占总支出14.5%;社会保障和就业支出15.35万元,较去年增加0.38万元,占总支出0.6%;医疗卫生与计划生育支出119.63万元,较去年增加32.61万元,占总支出4.3%;农林水支出2049.6万元,较去年增加197.7万元,占总支出73.5%;资源勘探信息等支出57.15万元,较去年增加36.5万元,占总支出2%;住房保障支出99.77万元,较去年增加37.9万元,占总支出3.7%。

3、支出具体用途情况

2016年一般公共预算财政拨款支出中,基本支出决算2023.37万元,项目支出决算763.47万元。2016年初预算基本支出1691.1万元,决算支出超出预算332.27万元;项目支出573 .3万元,决算支出超出支出预算190.17万元。超出预算的原因是因为当年新增项目资金及涉及人员调资等因素

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1912.06万元,较去年增加643.4万元;公用经费111.3万元,较去年增加5.41万元。其中人员经费中包含工资福利支出1052.6万元,对个人和家庭补助859.46万元。公用经费包含办公费15.27万元,咨询费3.12万元,水电费3.63万元,邮电费6.21万元,物业管理费15.37万元,差旅费11.45万元,维修费2.69万元,租赁费0.64万元,会议费0.73万元,培训费0.19万元,公务接待费2.41万元,专用材料费5.21万元,专用燃料费2万元,劳务费4.89万元,委托业务费2.52万元,工会经费2.78万元,福利费7.95万元,公务车辆运行维护费6.6万元,其他商品服务支出17.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出9.01万元。本年年初预算为9万元,超出预算0.01万元。产生的主要原因:一是公务车辆运行费用预算6.5万元,实际支出6.6万元,超支0.1万元,由于我们单位一是农业科研单位,科研基地大多在偏僻乡镇,车辆运行费用较大;我单位在编车辆4台,只按6.5万元预算,本就预算不足。二是接待费用预算2.5万元,实际支出2.41万元,接待310人次,无预算突破现象发生。

较2015年度相比:2015度一般公共预算财政拨款“三公”经费14.74万元,减少5.74万元, 其中公务车辆运行费减少0.43万元,接待费减少0.05万元,因公出国费用减少5.26万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

 

第四部分  其他重要事项情况说明

一、事业运行经费情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费111.3万元,较去年增加5.41万元。公用经费包含办公费15.27万元,咨询费3.12万元,水电费3.63万元,邮电费6.21万元,物业管理费15.37万元,差旅费11.45万元,维修费2.69万元,租赁费0.64万元,会议费0.73万元,培训费0.19万元,公务接待费2.41万元,专用材料费5.21万元,专用燃料费2万元,劳务费4.89万元,委托业务费2.52万元,工会经费2.78万元,福利费7.95万元,公务车辆运行维护费6.6万元,其他商品服务支出17.66万元。

二、政府采购支出情况说明

本年度政府采购类型分为政府集中采购和部门集中采购。其中化学肥料19.65万元,化学农药19.75万元,工程及设备类105.5万元,公务车辆运行费7万元(包含车辆保险、油料、维修等费用)。

三、国有资产占有情况

单位固定资产总值2821.59万元。其中:房屋建筑物59761.28平方米,资产原值1172.07万元,通用设备资产原值276.39万元,专用设备资产原值1237.99万元,图书、档案等6.47万元,家具等资产原值4.32万元。现有各种车辆19辆,资产原值124.35万元。

四、预算绩效管理工作开展情况

按照《预算法》工作的规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求,将我单位实施财政专项纳入绩效评价范围,并每月对项目资金的使用情况进行动态管理,切实提高了财政资金的使用效率。

五、单位涉及的民生支出的相关情况

2016年度社会保障支出中医疗保险119.6万元,养老保险金78.7万元,住房公积金99.8万元,失业保险7.8万元,工伤保险2.1万元。医疗保险及住房公积金均为财政预算资金,医疗保险(含补充医疗和大病医疗保险)按照档案工资的14.5%执行,其中财政预算12.5%,个人2%的标准缴纳;公积金按照档案工资的24%的标准,其中财政预算12%,个人12%的标准缴纳。养老保险、失业保险及工伤保险均为单位自筹资金解决,养老保险按照单位20%,个人8%的标准缴纳;失业保险按照单位1.5%,个人0.5%的标准缴纳;工伤保险按照单位0.3%的标准缴纳。

 

第五部分:专用名词解释

1、财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:反映从同级财政部门取得的财政预算资金以外的专项收入。

3、其他收入:反映财政补助收入和事业收入以外的其他收入。

4、年初结转和结余:指以前年度滚存的尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定项目所发生的支出。

8、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

责任编辑:州农科院